RSS

PROSES AUDIT INTERNAL SMK3

03 Mei

PROSES UADIT INTERNAL SMK3

1. PERSIAPAN

Perusahaan perlu merencanakan kegiatan auditnya agar dapat berjalan lancar dan

memenuhi sasaran dari kegiatan audit tersebut.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya yaitu :

– Tujuan dan ruang lingkup audit.

– Personil pelaksana audit.

– Tugas dan tanggung jawab yang jelas.

– Jadual kegiatan audit.

– Dokumentasi kegiatan audit ( prosedur, form, dll ).

2. PELAKSANAAN

– Pengumpulan informasi.

– Peninjauan dokumen ( manual, SOP, dll ).

– Mempersiapkan alat tulis dan cheklist.

– Pembuatan jadual audit.

– Breifing tim auditor.

– Mempersiapkan APD ( Alat Pelindung Diri ) jika diperlukan.

3. PERENCANAAN

a. Pertemuan pembuka :

– Perkenalan dari tim audit

– Menjelaskan tujuan dan ruang lingkup audit

– Penjelasan jadual audit

– Menjelaskan proses audit

– Menyediakan daftar hadir pertemuan pembuka

b. Kegiatan audit :

– Menggunakan daftar periksa ( cheklist )

– Melihat bukti obyektif dengan methode : ( Verifikasi, Observasi, Wawancara

dan Mencatat secara mendetail bukti obyektif ).

– Mekanisme wawancara :

– Bersikap kooperatif

– Sopan, terbuka dan jangan berprasangka buruk

– Ciptakan suasana yang nyaman bagi auditee

– Berikan waktu yang cukup bagi auditee

– Perhatikan bahasa tubuh

– Gunakan bahasa yang jelas

– Gunakan 5 W, 1 H dan Show me

c. Pertemuan auditor :

– Melakukan evaluasi terhadap temuan hasil audit

– Mencatat temuan hasil audit ke dalam daftar periksa audit

– Mempersiapkan laporan temuan ketidaksesuaian untuk pertemuan penutup

d. Pertemuan penutup :

– Ucapan terima kasih

– Tim audit menjelaskan seluruh hasil temuan audit kepada auditee

– Auditee melakukan verifikasi terhadap temuan tim audit dan persetujuan atas

hasil temuan


4. PEMBUATAN LAPORAN :

– Laporan audit yang dibuat merupakan dokum,entasi dari keseluruhan audit dan

hasil audit sehingga dapat menjadi bahan rapat Tinjauan Ulang Manajemen

– Isi dari laporan audit Internal

– Detail kegiatan audit ( lokasi, tanggal, Auditee, dll )

– Kesimpulan umum

– Ruang lingkup audit

– Temuan audit dan rekomendasi perbaikan

5. TINDAK LANJUT :

– Melakukan pemantauan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian yg ditemukan

– Sebagai bahan masukan kepada pihak Manajemen

– Sebagai pertimbangan untuk frekwensi audit Internal berikutnya

 
3 Komentar

Ditulis oleh pada Mei 3, 2008 in SMK3

 

3 responses to “PROSES AUDIT INTERNAL SMK3

  1. dizie

    November 20, 2008 at 1:05 pm

    selamat siang pak … salam kenal
    kalo boleh (jika tidak keberatan) di sharingkan checklist audit internalnya.
    tks

     
  2. Tintin

    April 19, 2009 at 10:37 pm

    salam

    Bentuk laporan audit seperti apa ya?

     
  3. jimmy

    Juni 18, 2010 at 10:13 am

    Oke banget, mohon info sistem manajemen K 3 di Rumah Sakit Tipe A, B, C, D, terima kasih…

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: